慶陽市人民醫(yī)院2020年度決算公開說明

一、基本情況：

1、主要職責

我院主要負責全市七縣一區(qū)及周邊地區(qū)廣大人民群眾的醫(yī)療、急救和預防保健及醫(yī)務人員培訓等工作，同時承擔著省、市重要活動及突發(fā)事件主力醫(yī)療隊的重任。

2、機構設置

現(xiàn)設91個科室，其中：臨床科室46個，醫(yī)技科室16個，行政管理科室29個。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收入總計79895.82萬元，支出總計77366.69萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少3468.19萬元、減少4.16%，支出減少2736.72萬元、減少3.42%，主要原因：一是事業(yè)收入減少2781.41萬元，減少3.64%；二是財政撥款減少823.56萬元，減少12.23%。

本單位2020年度收入合計79895.82萬元，其中：財政撥款收入5912.92萬元，占7.40%；上級補助收入61.36萬元，占0.077%；事業(yè)收入73700.86萬元，占92.25%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入68.01萬元，占0.085%。

本單位2020年度支出合計77366.69萬元，其中：基本支出75525.98萬元，占97.62%； 項目支出1840.71萬元，占2.38%。

本單位2020年度年末結轉和結余109.48萬元，較上年減少40.26萬元，主要原因：一是支付助理醫(yī)師培訓經(jīng)費；二是支付以前結轉專項費用。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入合計5912.92萬元，較上年決算數(shù)減少823.56萬元，下降12.23%。主要原因：一是藥品零差率補助減少2517.84萬元；

本單位2020年度財政撥款支出合計5910.10萬元，較上年決算數(shù)減少833.34萬元，下降12.36%。主要原因：因藥品零差率審計后補助金額減少

本單位2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學技術支出5萬元，占0.08%，較年初預算數(shù)增加5萬元，主要原因：增加項目收入。社會保障與就業(yè)支出1.32萬元，占0.02%，政府性基金支出457.54萬元，占7.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5446.24萬元，占92.15%，較年初預算數(shù)增加1395.76萬元，主要原因：實際撥付項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共財政撥款基本支出4071.16萬元。其中：人員經(jīng)費3520萬元， 較上年持平。公用經(jīng)費551.16萬元，較上年減少2517.84萬元，主要原因是藥品零差率補助減少，公用經(jīng)費主要為專用材料費。

（四）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費支出總額情況

2020 年度我院無一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”預算。

（五）機關運行經(jīng)費情況說明

2019年度我院無機關運行經(jīng)費一般公共預算經(jīng)費。

（六）政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額7081.50萬元，其中：政府采購貨物支出4442.67萬元、政府采購工程支出1397.66萬元、政府采購服務支出1241.17萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，其他用車9輛，其他用車主要是急救車輛；單位價值50萬元以上通用設備16臺（套），單價100萬元以上專用設備24臺（套）。

三、名稱解釋

一般公共預算財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務支出：指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出：指用于離退休人員的經(jīng)費。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費，郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修費、專用材料一般設備購置費等。

三公經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1、收入支出決算總表

2、收入決算表

      3、支出決算表

      4、財政撥款收入支出決算總表

      5、一般公共預算財政撥款支出決算表

      6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決表

      8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

2021年10月12日

附件：慶陽市人民醫(yī)院2020年度決算公開表